ПОКАЗНИКИ
|
Код рядка
|
Сума
|
1
|
2
|
3
|
Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03)
|
01
|
|
Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг))
|
02
|
|
Інші доходи
|
03 ІД
|
|
Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)
|
04
|
|
Витрати операційної діяльності, в тому числі:
|
05
|
|
Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)
|
05.1
|
|
Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5)
|
06
|
|
Адміністративні витрати
|
06.1
|
|
Витрати на збут
|
06.2
|
|
Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України, в тому числі:
|
06.3
|
|
проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України
|
06.3.1
|
|
Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати
|
06.4 ІВ
|
|
Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від’ємне значення рядка 07 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік)
|
06.5
|
|
Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 – рядок 04) (+,-)
|
07
|
|
Об’єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+,-)
|
08 ТП
|
|
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+,-)
|
09 ПЗ
|
|
Ставка податку на прибуток у відсотках
|
10
|
|
Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 – рядок 08 – рядок 09 (при позитивному значенні) х рядок 10/100)
|
11
|
|
Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів
|
12 ТП
|
|
Зменшення нарахованої суми податку
|
13 ЗП
|
|
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 11 + рядок 12 – рядок 13 )
|
14
|
|
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)
|
15
|
|
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 – рядок 15) (+,-)
|
16
|
|
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період
|
17 ПН
|
|
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)
|
18
|
|
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 – рядок 18)
|
19
|
|
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи
|
20 АВ
|
|
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)
|
21
|
|
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 – рядок 21)
|
22
|
|
|
|
|
Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється (ються) (позитивне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється)) (переноситься до рядка 23 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої))
|
23
|
|
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 23 х 5%) (переноситься до рядка 24 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої))
|
24
|
|
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України (переноситься до рядка 25 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої))
|
25
|
|
Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється (ються) (від’ємне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + від’ємне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється)) (переноситься до рядка 26 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої))
|
26
|
|
|
Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється (ються) (позитивне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється)) (переноситься до рядка 28 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої))
|
28
|
|
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 28 х 5%) (переноситься до рядка 29 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої))
|
29
|
|
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України (переноситься до рядка 30 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої))
|
30
|
|
Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (ються) (від’ємне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється)) (переноситься до рядка 31 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої))
|
31
|
|