|
|
Скачати 93.24 Kb.
|
| Інформація про виконання бюджету міста за 2012 рік За 2012 рік до бюджету міста надійшло доходів з урахуванням трансфертів у сумі 406 596,6 тис.грн., в тому числі до загального фонду – 320 909,6 тис.грн., до спеціального фонду – 85687,0 тис.грн. Уточнений план на звітний період виконано на 95,2%. У порівнянні з минулим роком у співставних умовах доходи зросли на 81082,3 тис.грн. або на 24,9%, в тому числі за рахунок збільшення власних доходів – на 11711,6 тис.грн. або на 7,5%, дотацій та субвенцій – на 69370,7 тис.грн. або на 41%. Станом на 01.01.2013 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 143286,9 тис.грн. Уточнений річний план надходжень недовиконано на 15 624,3 тис.грн. або на 9,8%. В порівнянні з 2011 року у співставних умовах надходження власних доходів зросли на 10988,5 тис.грн. або на 11,5%. План надходжень по основному джерелу доходів – податку на доходи фізичних осіб недовиконано на 12116,4 тис.грн. або на 10,2%. За звітний період зростання надходжень (у співставних умовах) у порівнянні з минулим роком склало 11271,5 тис.грн. або 11,8% завдяки збільшенню перерахувань податку бюджетоутворюючими підприємствами, такими як ТОВ «Інтерпайп НікоТ’юб» - на 3,7 млн.грн., ПРАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» - на 1,1 млн.грн., ТОВ ВНЦ «Трубосталь» - на 0,3 млн.грн. за рахунок збільшення рівня заробітної плати. Однак слід зазначити, що при запланованому в бюджеті темпі росту надходжень податку на доходи фізичних осіб на рівні 24,5% - за 2012 рік ці темпи забезпечені лише ТОВ «Інтерпайп Нікот’юб» (35,8%), тоді як на інших промислових підприємствах приріст складає від 4% на ПАТ «НЗФ» до 17,5% на ТОВ ВНЦ «Трубосталь», що призвело до втрат бюджету та невиконанню планових показників. Уточнений план надходжень по другому за розміром джерелу доходів - платі за землю - недовиконано на 3059,7 тис.грн. або на 8,4%, скорочення надходжень у порівнянні з минулим роком склало 284,8 тис.грн. або 0,9%. Така ситуація склалася по причині закінчення протягом 2012 року 73 договорів оренди землі, які діяли у минулому році. Усі договори були своєчасно переукладені, однак у зв’язку із несвоєчасною їх реєстрацією у ДЗК бюджет міста втратив доходи. Ця проблема неодноразово озвучувалася на різних рівнях, однак до кінця року так і не вирішилася. З метою запобігання втрат доходів по платі за землю протягом року нараховувалися збитки землекористувачам, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів. За 2012 рік нараховано збитків на суму 3,3 млн.грн. та відповідні матеріали на стягнення передано до прокуратури, фактично отримано до бюджету збитків на суму 635,3 тис.грн. За 2012 рік було перевиконано уточнені планові показники по податку на прибуток підприємств комунальної власності – на 0,1%, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – на 0,5%, платі за оренду комунального майна – на 2,3%, адміністративним штрафам – на 3,5%, іншим надходженням – на 20,1%. Завдяки проведеній роботі по розміщенню на депозитних рахунках у банку тимчасово вільних коштів бюджету міста за 2012 рік бюджет міста додатково отримав доходів у вигляді відсотків у сумі 450,0 тис.грн. Недовиконано річний план надходжень: частини чистого прибутку комунальних підприємств у зв’язку із поверненням до обласного бюджету зайво перерахованих у 2012 році коштів – на 14,2 тис.грн., державного мита у зв’язку із змінами до законодавства в частині зарахування – на 497,4 тис.грн., коштів від реалізації безхазяйного майна через його неліквідність – на 4,7 тис.грн. До спеціального фонду бюджету міста надійшло доходів (без урахування офіційних трансфертів) у сумі 24583,0 тис.грн., у тому числі до бюджету розвитку 10545,8 тис.грн. Уточнений річний план виконано на 98,2%. У порівнянні з минулим роком надходження доходів до спеціального фонду зросли на 760,2 тис. грн. або на 3,2%. По збору за першу реєстрацію транспортного засобу уточнений план перевиконано на 6,8 тис.грн. або 1,8%, у порівнянні з 2011 роком надходження зросли на 155,9 тис.грн. або у 1,7 разів. Від збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами надійшло доходів у сумі 69,9 тис.грн., перевиконання склало 4,9 тис.грн. або 7,5%. Зростання надходжень у порівнянні з минулим роком склало 9,2 тис.грн. або 15,2%. Уточнений план по грошових стягненнях за порушення екологічного законодавства перевиконано на 3,0 тис.грн. або на 33%. У порівнянні з 2011 роком надходження цього платежу скоротилися на 1,7 млн.грн. по причині сплати у минулому році ПАТ «НЗФ» екологічних штрафів. За звітний період надійшло власних надходжень бюджетних установ у сумі 9375,1 тис.грн. або 111,7% уточненого річного плану, у порівнянні з минулим роком обсяг власних надходжень скоротився на 1545,1 тис.грн. або на 14,1% за рахунок зменшення доходів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами у зв’язку з тим, що заклади вторинної медичної допомоги було переведено на фінансування з обласного бюджету. Також скоротилися доходи від благодійних внесків, грантів та дарунків та на виконання цільових заходів – на 265,2 тис.грн. або на 8,7%. Уточнений план надходжень екологічного податку перевиконано на 835,1 тис.грн. або на 25%, однак у порівнянні з минулим роком надходження скоротилися на 866,6 тис.грн. або на 17,5% по причині нестабільної роботи найбільшого платника ПАТ «НЗФ». План надходжень до бюджету розвитку недовиконано на 2290,4 тис.грн. або на 17,8%. У порівнянні з минулим роком надходження бюджету розвитку збільшилися на 5171,4 тис.грн. Уточнений річний план надходжень до бюджету коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності, недовиконано на 761,4 тис.грн. або на 52,6% по причині неперерахування до бюджету коштів за проданий наприкінці року кінотеатр «Скіф». Від продажу землі несільськогосподарського призначення надійшло доходів у сумі 78,3 тис.грн.(розстрочені платежі за земельну ділянку, продану ТОВ ВНЦ «Трубосталь»). План недовиконано на 1763,4 тис.грн. по причині непродажу земельної ділянки ТОВ «Дігамма». Перевиконання уточненого плану по єдиному податку на 234,4 тис.грн. або на 2,5% відбулося завдяки зростанню кількості платників-юридичних осіб на 101 суб’єкта господарювання, фізичних осіб – на 684 СПД. Збільшення доходів від цього виду платежу на 5126,1 тис.грн. пояснюється збільшенням нормативу відрахувань до бюджету з 43% до 100%. За 2012 рік видатки загального фонду бюджету міста виконані у сумі 324 627,6 тис.грн, що становить 96,8% до плану. Із загального обсягу видатків 149 854,4 тис.грн або 46,2% направлено на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ, 117 208,9 тис.грн або 36,1% – на виплату нарахованих за місяць всіх видів допомог сім`ям з дітьми, відшкодування пільг, в тому числі наданих відповідно до міської програми соціального захисту населення на 2012 рік, здійснення інших трансфертів населенню, 10 025,0 тис.грн або 3,0% - забезпечення установ медикаментами та харчуванням, 17 455,2 тис.грн або 5,4% - оплату енергоносіїв та комунальних послуг бюджетних установ, 22 050,1 тис.грн або 6,8% - заходи у сфері житлово-комунального господарства. На соціально-культурну сферу та соціальний захист населення за звітний період направлено 281 929,4 тис.грн або 86,8% до загального обсягу фінансування, у тому числі за рахунок коштів цільових субвенцій на виконання державних програм соціального захисту населення – 106 998,9 тис.грн (38%), з них на освіту – 130 886,5 тис.грн., охорону здоров`я – 23 466,9 тис.грн., соціальний захист – 113 243,5 тис.грн., культуру – 11 690,3 тис.грн., фізкультуру – 2 415,7 тис.грн. У порівнянні з показником за аналогічний період минулого року видатки на соціально-культурну сферу та соціальний захист населення (у співставних умовах) збільшилися на 41 302,1 тис.грн, або на 17 відсотків. У 2012 році заробітна плата нараховувалась із дотриманням умов щодо диференційного підвищення посадових окладів працівників І-У тарифних розрядів з січня, квітня, липня, жовтня, грудня, встановлення решті працівників посадових окладів на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів виходячи з розміру тарифної ставки працівника І тарифного розряду 773 грн – з січня та 794 грн – з квітня, 802 грн – з липня, 807 грн – з вересня, 823 грн – з жовтня, 839 грн - грудня. Крім того, відповідно до затвердженого плану за звітний період виплачена матеріальна допомога на оздоровлення педпрацівникам установ освіти та культури у сумі 3 515,3 тис.грн, надбавки працівникам охорони здоров`я за обсяг виконаної роботи відповідно до постанови КМУ від 05.03.2012р №209, нарахованої за квітень-грудень звітного року, у сумі 1 238,4 тис.грн. На виконання постанови КМУ від 11.05.2011р №524 на матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки працівників центру первинної медицини спрямовано 972,6 тис.грн. Таким чином, за звітний період на оплату праці працівників бюджетних установ використано коштів у сумі 149 854,4 тис.грн. Середньомісячний заробіток працівника бюджетної сфери склав: у галузі «освіта» - 2 202 грн, «охорона здоров`я» – 2 040 грн, «культура» – 2 041 грн. Станом на 01.01.2013р кредиторська заборгованість бюджету з виплати заробітної плати відсутня. Розрахунки за енергоносії бюджетних установ здійснювались відповідно до обсягів їх споживання. Станом на початок січня 2013 року обліковується поточна кредиторська заборгованість у сумі 1 980,0 тис.грн, в т.ч. по теплопостачанню – 1 467,7 тис.грн, водопостачанню – 67,9 тис.грн, електроенергії – 342,0 тис.грн, природному газу – 63,9 тис.грн, інших комунальних послугах – 38,5 тис.грн. За січень-грудень 2012 року вартість спожитих бюджетними установами енергоносіїв та комунальних послуг склала 17 455,2 тис.грн, що на 3 050,0 тис.грн або на 19% (у співставних умовах) більше проти показника за 2011 рік. Це відбулося за рахунок зростання тарифів на споживання енергоносіїв, подовження опалювального періоду поточного року (завершено у квітні), а також оплати послуг постачальників за останню декаду грудня 2011 року у звітному році. Видатки на медикаменти та продукти харчування, що забезпечують виконання функцій бюджету, профінансовано відповідно до фактичних виробничих показників за нормативами, затвердженими в бюджеті міста на 2012 рік. Фактичні видатки бюджету міста на харчування в закладах освіти за звітний період склали 9 196,4 тис.грн, що на 2 278,8 тис.грн або на 33% більше у порівнянні з показником за 2011 рік. Річний обсяг видатків на дану мету за рахунок батьківської плати в дошкільних закладах освіти становить 4 130,1 тис.грн. Так, харчування дітей в дитячих дошкільних закладах здійснювалось за нормативами: садкові групи – 7,0 грн на діто-день, ясельні групи – 6,0 грн, учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл – 5,0 грн. Крім того, в межах затверджених річних кошторисних призначень відділу освіти і науки здійснювалось харчування дітей пільгових категорій у пришкільних оздоровчих таборах, на що спрямовано 110,7 тис.грн. Згідно затверджених кошторисних призначень центру первинної медичної допомоги на харчування (молочні суміші) дітей з малозабезпечених сімей віком до 2-х років та дітей ВІЛ-інфікованих матерів використано 62,7 тис.грн. План видатків на медикаменти по галузі «охорона здоров`я» виконано у сумі 1 211,5 тис.грн або на 100%. Із загального обсягу видатків 433,8 тис.грн спрямовано на оплату медикаментів за пільговими рецептами громадян, 30,4 тис.грн – слухові апарати, 267,5 тис.грн – придбання туберкуліну. На лікарські відвідування закладу спрямовано 479,8 тис.грн, вартість одного відвідування склала 0,76 грн. В межах планових призначень відділу з питань культури, молоді, спорту та туризму на організацію та проведення загальноміських заходів (свят) використано 461,1 тис.грн. Крім того, в межах міської програми з соціальної підтримки сім"ї, дітей та молоді на надання стипендій дітям-сиротам, що навчаються у закладах І-ІУ рівня акредитації, спрямовано 24,0 тис.грн, проведення передбачених програмою заходів – 47,5 тис.грн, заходів соціального захисту неповнолітніх – 9,6 тис.грн. Відповідно до заходів комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту профінансовані видатки на проведення змагань з неолімпійських видів спорту – 13,2 тис.грн, командирування спортсменів міста на обласні змагання – 10,7 тис.грн, надання стипендій провідним спортсменам міста – 24,0 тис.грн, відрядження на змагання вихованців комунального закладу ДЮСШ – 12,5 тис.грн. На виконання міської програми з поліпшення соціального захисту населення за 2012 рік спрямовано 2 662,1 тис.грн, в тому числі: на фінансову підтримку ветеранських організацій – 84,2 тис.грн, компенсаційні виплати фізичним особам за надання соціальних послуг – 674,7 тис.грн, надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг визначеним категоріям громадян – 229,4 тис.грн, компенсацію вартості додаткової тони вугілля ветеранам війни та праці – 11,6 тис.грн, забезпечення 100-відсоткової пільги на оплату спожитих інвалідами та учасниками бойових дій енергоносіїв за рахунок коштів бюджету міста – 123,1 тис.грн, надання матеріальної допомоги громадянам міста – 1 484,7 тис.грн, відшкодування пільгового перевезення громадян на садівничому маршруті «Нікополь-сади Східні» - 54,4 тис.грн. За рахунок коштів відповідних субвенцій профінансовані видатки на виконання державних соціальних програм. Субвенцію на виплату державної допомоги сім”ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам перераховано в обсязі 84270,2 тис.грн або на 100%. Станом на 01.01.2013р заборгованість відсутня. За рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на утримання 6 прийомних сімей (державну соціальну допомогу на дітей-сиріт, виплату грошового забезпечення прийомним батькам, пенсійне забезпечення) та 2 дитячих будинків сімейного типу за звітний період використано 448,2 тис.грн, заборгованість відсутня. Субвенція на енергоносії та квартплату перерахована у сумі 21117,5 тис.грн., у тому числі грошовими коштами 1820,9 тис.грн. Заборгованість на 1 січня 2013 р. склала 2174,5 тис.грн., що є фактичними нарахуваннями другої половини грудня та не профінансована живими коштами кредиторська заборгованість за 2012 рік по квартирній платі. Станом на 01.01.2013 року субвенція на пільговий проїзд, послуги зв”язку та інші пільги профінансована у сумі 6539,4 тис.грн. при плані – 8460,0 тис.грн., тобто на 77%, у тому числі за пільговий проїзд автотранспортом відшкодовано 3471,7 тис.грн., залізничним транспортом – 1400,0 тис.грн., проведення ремонту квартир – 474,5 тис.грн., санаторно-курортне лікування – 523,2 тис. грн., послуги зв»язку – 644,0 тис.грн. Станом на 01.01.2013 року по цьому виду субвенції обліковується кредиторська заборгованість у сумі 1865,6 тис.грн., яка виникла з причини недофінансування субвенції з державного бюджету за пільговий проїзд автотранспортом (1644,5 тис.грн.- нарахування вересня - грудня) та послуг зв”язку – 221,1 тис.грн. Субвенція на тверде паливо і скраплений газ профінансована у сумі 24,2 тис.грн. Заборгованість складає 2,7 тис.грн. Видатки спеціального фонду бюджету міста за 2012 рік виконані у загальній сумі 69 028,8 тис.грн, в тому числі за рахунок цільових (екологічного) фондів – 5 079,5 тис.грн, надходжень збору за реєстрацію транспортних засобів – 386,8 тис.грн, надходжень коштів субвенцій з державного бюджету на ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності – 761,0 тис.грн, на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 9 553,3 тис.грн, на погашення заборгованості з різниці в тарифах на оплату житлово-комунальних послуг – 34 031,6 тис.грн, власних надходжень бюджетних установ – 8 290,6 тис.грн, субвенцій з обласного бюджету – 545,4 тис.грн, надходжень до бюджету розвитку (в т.ч. за рахунок передачі коштів із загального фонду) – 10 380,6 тис.грн. Начальник фінансового управління О.М.Давидко |
|
Інформація про виконання бюджету міста за 9 місяців 2012 року За 9 місяців 2012 року до бюджету міста надійшло доходів з урахуванням трансфертів у сумі 277206,5 тис грн., в тому числі до загального... |
ІНФОРМАЦІЯ про виконання районного бюджету Володимирецького району за 2012 рік |
|
Інформація про виконання районного бюджету Володимирецького району за 2012 рік Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців |
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я Про міський бюджет на 2012 рік” з внесеними змінами, розпорядження міського голови від 8 лютого 2012 року №25-р „Про план заходів... |
|
Номер, дата створення документа ... |
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Ьного розвитку міста на 2012 рік обґрунтовані прогнозні розрахунки обсягу надходжень доходів до бюджету міста на 2012 рік з урахуванням... |
|
Звіт про виконання районного бюджету за 2012 рік |
Інформація щодо виконання міського бюджету за 2011 рік Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 96,1 (при плані... |
|
Інформація про виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 100,8 (при плані... |
Звіт про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного... України”, Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів... |