|
|
Скачати 59.96 Kb.
|
| Пояснювальна записка За даними казначейського звіту станом на 01.05.2012 року до загального фонду міського бюджету надійшло доходів у сумі 23487,8тис.грн., що становить 100,6 % до плану періоду в т.ч. офіційні трансферти надійшли у сумі 16245,8 тис.грн., що становить 98,6 % до плану періоду, з них дотації - у сумі 4324,7 тис.грн., або 96,5%, субвенції – у сумі 11921,2 тис.грн., або 99,3 % до плану періоду. Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 105,4 %(при плані надходжень – 6871,8 тис.грн. надійшло 7242,0 тис.грн) та 79,2 % до факту відповідного періоду минулого року або 113,0 % в співставних умовах. Показники, затверджені міською радою за доходами, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, виконані в обсязі 6225,2 тис.грн., або 103,6% до плану періоду. Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, при плані 862,2 тис.грн. надійшли у сумі 1016,8 тис.грн., або 117,9 % до плану періоду і 114,2 % до факту відповідного періоду минулого року. До дохідної частини спеціального фонду міського бюджету, без врахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ, надійшло доходів у сумі 896,1 тис.грн.,що на 508,3 тис.грн. більше плану періоду, в т.ч. до бюджету розвитку надійшло 844,0 тис.грн., що на 475,7 тис.грн. більше плану періоду. Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету. Видатки загального фонду міського бюджету виконано в сумі 25919,1 тис. грн., або 98,0 % від плану періоду, та на 6029,6 тис.грн, або на 30,3 %, більше ніж в відповідному періоді минулого року. На утримання установ, що фінансуються за рахунок міського бюджету, використано 13794,8 тис.грн, або 98,6 % від плану періоду та на 2537,1 тис.грн, або на 22,5 % більше ніж в відповідному періоді минулого року. В видатках установ 99,0 %, або 13652,5 тис.грн. використано на захищені статті, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями, продукти харчування, оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги установ, що на 2537,2 тис.грн., або на 22,8 % більше ніж за відповідний період минулого року. Заробітна плата працівникам бюджетних установ за квітень місяць виплачена повністю. В повному обсязі, відповідно до наданих рахунків та укладених договорів, оплачено видатки за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги. На соціальний захист населення (без видатків на утримання установ ) використано 11468,2 тис. грн., або 99,4 % від плану періоду, на 3585,3 тис.грн, або на 45,5 % більше ніж в відповідному періоді минулого року, в тому числі за рахунок субвенції на державні соціальні виплати при плані 11976,3 тис.грн. виконання склало 11895,6 тис.грн., в т.ч. на державну допомогу сім’ям з дітьми та інвалідам з дитинства і дітям інвалідам – 7715,6 тис. грн., що становить 100 % до нарахувань; на пільги – 2901,8 тис.грн. або 106,4 % до нарахувань (в зв»язку з попередньою оплатою кліринговими розрахунками); на субсидії населенню – 810,9 тис.грн., або 89,0 % до нарахувань. Видатки на перевезення пільгового контингенту громадян за рахунок субвенції з Державного бюджету автомобільним транспортом склали 56,4 тис.грн, що становить 59,9 % до плану періоду та 37,3 % до нарахувань. Видатки на перевезення пільгового контингенту громадян за рахунок субвенції з Державного бюджету залізничним транспортом склали 288,9 тис.грн, що становить 91,3 % до плану періоду, . Використання планових асигнувань по благоустрою міста становить 180,5 тис.грн. , або 56,6 % від плану періоду. На фінансову підтримку міськрайонної газети "Синельниківські вісті" використано 5,0 тис.грн, або 100 % до плану періоду. Видатки спеціального фонду міського бюджету становлять 804,2 тис.грн. За рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету капітальні видатки становлять 188,5 тис.грн., що становить 27,0 % від уточненого плану періоду, в тому числі: - капітальний ремонт в дошкільних установах відділу освіти - 30,9 тис.грн. , або 10,2 % від плану періоду, з них 14,3 тис.грн. використано на капітальний ремонт дошкільних установ № 10,11 15,0 тис.грн. використано на виготовлення проектно – кошторисної документації доочищення питної води 1,6 тис.грн. за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на соціально – економічний розвиток використано на капітальний ремонт підлоги дошкільного закладу № 3 при плані та надходженні субвенції в сумі 22,8 тис.грн. - за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на соціально – економічний розвиток придбано принтер в загальноосвітній навчальний заклад № 2- 1,2 тис.грн, або 100 % до плану періоду та року - поповнення бібліотечного фонду дитячої бібліотеки відділу культури та туризму – 2,0 тис.грн, або 100 % до плану періоду - на виконання заходів міської програми інформатизації придбано комп"ютерну техніку - 24,2 тис.грн. -виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію водопровідних мереж – 130,2 тис.грн., або 90,9% від плану періоду. Видатки бюджетних установ по власним надходженням становлять 605,2 тис.грн., в тому числі по відділу освіти – 565,6 тис.грн, по відділу культури та туризму – 27,7 тис.грн, по КПУ територіального центру соцобслуговування ОНГ – 11,9 тис.грн. Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради, внести зміни до показників міського бюджету на 2012 рік , а саме : за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки, що розташована по вул..В.Інтернаціоналістів,2, збільшити доходи та видатки на 7,0 тис.грн. для проведення експертної грошової оцінки, відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України, перерозподілити планові асигнування по видаткам бюджету розвитку між об»єктами.: - зменшивши планові асигнування по захисту проти підтоплення та затоплення району вул. Жлоби (коригування проекту та експертиза) на суму 21,5 тис.грн., обладнанню індивідуальним опаленням квартир соціально-незахищених верств населення - 4,5 тис.грн та будівництву міського парку "Дружба-Достик"на вул.Тітова - 6,8 тис.грн. -збільшивши планові асигнування по реконструкції водопровідних мереж (виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза) на суму 4,3 тис.грн., по капітальному ремонту дороги по вул..Дзержинського (виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза) на 28,5 тис.грн.. Додаткову дотацію на стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного податку в сумі 608,3 тис.грн. спрямувати : - міському відділу освіти на виконання заходів міської Програми соціально-економічного та культурного розвитку для співфінансування реконструкції загальноосвітньої школи №7 під навчально-виховний комплекс ( І черга ) – 92,6 тис.грн. та на виконання заходів Програми розвитку освіти з метою забезпечення дітям шкільного віку рівних умов доступу до якісної освіти для придбання щоденників учням - 29,5 тис.грн. - управлінню житлово – комунального господарства та комунальної власності - 486,2 тис.грн., у тому числі на виконання заходів Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства для проведення капітального ремонту житлового фонду комунальної власності – 86,2 тис.грн. та на виконання Програми "Питна вода " для співфінансування реконструкції водопровідних мереж – 400,0 тис.грн; На виконання розпорядження голови обласної ради від 11.05.2012 року № 112-р збільшити доходи та видатки на 113,3 тис.грн. за рахунок субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям. Перерозподілити асигнування виконавчому комітету міської ради та управлінню праці та соціального захисту населення між кодами економічної класифікації для оплати видатків за економічною сутністю. В міжсесійний період розпорядженнями міського голови, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів, внесено зміни до показників міського бюджету , а саме, - збільшено доходи та видатки на 111,0 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім`ях, - субвенцію з обласного бюджету на облаштування спортивно-дитячих майданчиків на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 11.05.2012 року № Р-317/0/3-12 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 27.02.2012 року № Р-104/0/3-12" перерозподілено виконавчому комітету міської ради в сумі 58,7 тис.грн. - перерозподілено асигнування відділу освіти та відділу культури та туризму між кодами економічної класифікації видатків. |
|
За даними казначейського звіту станом на 01. 02. 2012 року до загального... Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 97,2 %(при плані... |
За даними казначейського звіту станом на 01. 09. 2011 року рівень... За даними казначейського звіту станом на 01. 09. 2011 року рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без... |
|
За даними казначейського звіту за січень- травень 2011 року до загального... За даними казначейського звіту за січень- травень 2011 року до загального фонду міського бюджету ( без врахування міжбюджетних трансфертів)... |
Інформація про виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 100,8 (при плані... |
|
Тис грн., до спеціального фонду 21731,6 тис грн. Відсоток виконання... За І півріччя 2012 року до бюджету міста надійшло доходів з урахуванням трансфертів у сумі 169679,9 тис грн., в тому числі до загального... |
Інформація про виконання бюджету міста за 9 місяців 2012 року За 9 місяців 2012 року до бюджету міста надійшло доходів з урахуванням трансфертів у сумі 277206,5 тис грн., в тому числі до загального... |
|
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Станом на 01. 01. 2013 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 143286,9 тис грн. Уточнений річний... |
З 14 по 21 червня 2013 року до загального фонду бюджету міста надійшло... З 14 по 21 червня 2013 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 2085,7 тис грн або 16% плану на місяць,... |
|
З 1 по 12 квітня 2013 року до загального фонду бюджету міста надійшло... З 1 по 12 квітня 2013 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 4424,8 тис грн або 34,5% плану на місяць,... |
Інформація щодо виконання міського бюджету за 1 півріччя 2013 року Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 102,5 (при плані... |