|
|
Скачати 44.47 Kb.
|
| Пояснювальна записка За даними казначейського звіту станом на 01.02.2012 року до загального фонду міського бюджету надійшло доходів у сумі 4514,6 тис.грн., що становить 89,1 % до плану періоду в т.ч. офіційні трансферти надійшли у сумі 2823,4 тис.грн., що становить 84,9 % до плану періоду , з них дотації - у сумі 657,5 тис.грн., або 58,7%, субвенції – у сумі 2165,9 тис.грн., або 98,2 % до плану періоду. Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 97,2 %(при плані надходжень – 1739,7тис.грн. надійшло 1691,2тис.грн) та 70,8% до факту відповідного періоду минулого року або 101,9% в співставних умовах. Показники, затверджені міською радою за доходами, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, виконані в обсязі 1469,3 тис.грн., або 95,8 % до плану періоду, 85,2% до розрахункових показників Міністерства фінансів України і 67,3% до факту відповідного періоду минулого року(зменшено доходів на 715,3 тис.грн., у зв»язку зі змінами, внесеними до Бюджетного кодексу України в частині відрахувань податку на доходи фізичних осіб з 75% у 2011 р. до 50% у 2012 р.) або 100,6% в співставних умовах. Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів,при плані 206,2 тис.грн. надійшли у сумі 221,9 тис.грн., або 107,6 % до плану періоду і 109,3 % до факту відповідного періоду минулого року або на 18,9 тис.грн. більше. До дохідної частини спеціального фонду міського бюджету, без врахування міжбюджетних трансфертів, надійшло доходів у сумі 261,9 тис.грн., в т.ч. до бюджету розвитку – 142,9 тис.грн. Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету. Видатки загального фонду міського бюджету виконано в сумі 4895,5 тис. грн., або 81 % від плану місяця. На утримання установ, що фінансуються за рахунок міського бюджету, використано 2688,5 тис.грн, або 74,9 % від плану місяця. В видатках установ 99,6 %, або 2676,7 тис.грн. використано на захищені статті, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями, медикаменти, продукти харчування, оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги установ. Заробітна плата працівникам бюджетних установ за січень місяць виплачена повністю. В повному обсязі, відповідно до наданих рахунків та укладених договорів, оплачено видатки за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги. На соціальний захист населення (без видатків на утримання установ ) використано 2141,4 тис. грн., або 91,6 % від плану місяця, в тому числі за рахунок субвенції на державні соціальні виплати при плані 2325,6 тис.грн. виконання склало 2136, тис.грн., в т.ч.: на державну допомогу сім’ям з дітьми та інвалідам з дитинства і дітям інвалідам - 1840,4 тис. грн., що становить 100 % до нарахувань; на пільги – 221,2 тис.грн. або 19,8 % до нарахувань; на субсидії населенню – 74,4 тис.грн., або 25,8 % до нарахувань Використання планових асигнувань по благоустрою міста становить 37,0 тис.грн. , або 93,7 % від плану місяця. Видатки спеціального фонду міського бюджету становлять 197,2 тис.грн. і проводились лише бюджетними установами по власним надходженням. На рахунках спеціального фонду міського бюджету залишок коштів на початок року по надходженням до бюджету розвитку становить 336,3 тис.грн . Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради, внести зміни до показників міського бюджету на 2012 рік за рахунок перерозподілу асигнувань та розподілу залишків бюджетних коштів, що склались станом на 01.01.2012 року . За рахунок залишку коштів бюджету розвитку, що склався станом на 01.01.2012 року, направити 305,8 тис.грн.: міському відділу освіти : - на виконання заходів міської Програми "Питна вода" для робіт по капітальному ремонту мереж водопостачання з установкою систем доочищення питної води в дошкільних навчальних закладах – 133,3 тис.грн. - на виконання заходів міської Програми соціально-економічного та культурного розвитку для реконструкції навчального корпусу ЗНЗ №7 в навчально-виховний комплекс по вихованню дітей дошкільного віку ( І черга ) – 150,0 тис.грн. управлінню житлово – комунального господарства та комунальної власності на виконання заходів міської Програми "Питна вода" для виготовлення проектно – кошторисної документації та експертизи по реконструкції водопровідних мереж – облаштуванню багатоквартирних будинків засобами обліку і регулювання води – 22,5 тис.грн. Перерозподілити асигнування між кодами економічної класифікації : управлінню житлово – комунального господарства та комунальної власності, в зв"язку з доведенням розбивки річного та помісячного розпису асигнувань Державного бюджету на 2012 рік по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на поточні видатки – 249,9 тис.грн. та капітальні - 532,1 тис.грн.; виконавчому комітету міської ради та управлінню праці та соціального захисту населення для оплати видатків за економічною сутністю, а саме між КЕКВ 1165 "Оплата інших комунальних послуг " та КЕКВ 1134 "Оплата послуг (крім комунальних) " . Субвенцію з обласного бюджету на доочищення питної води в сумі 133,3 тис.грн. спрямувати відділу освіти на виконання заходів міської Програми "Питна вода" для проведення робіт по капітальному ремонту мереж водопостачання з установкою систем доочищення питної води в дошкільних навчальних закладах. Субвенцію з обласного бюджету на облаштування спортивно-дитячих майданчиків в сумі 117,4 тис.грн. спрямувати управлінню житлово – комунального господарства та комунальної власності на виконання заходів міської Програми реформування та розвитку житлово - комунального господарства міста для придбання двох спортивно – дитячих майданчиків. В міжсесійний період, на виконання наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2012 року №1813 «Про Про затвердження Змін до бюджетної класифікації», в зв"язку зі зміною класифікації доходів, внесено зміни до кодів та назв доходів, субвенцію з обласного бюджету на соціально – економічний розвиток регіону розподілено за погодженням депутатів обласної ради на проведення капітального ремонту підлоги дошкільного навчального закладу № 3 та придбання принтера для загальноосвітнього навчального закладу № 2 та перерозподілено асигнування головним розпорядникам бюджетних коштів за економічною класифікацією видатків. |
|
За даними казначейського звіту станом на 01. 05. 2012 року до загального... Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 105,4 %(при плані... |
За даними казначейського звіту станом на 01. 09. 2011 року рівень... За даними казначейського звіту станом на 01. 09. 2011 року рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без... |
|
За даними казначейського звіту за січень- травень 2011 року до загального... За даними казначейського звіту за січень- травень 2011 року до загального фонду міського бюджету ( без врахування міжбюджетних трансфертів)... |
Інформація про виконання бюджету міста за 9 місяців 2012 року За 9 місяців 2012 року до бюджету міста надійшло доходів з урахуванням трансфертів у сумі 277206,5 тис грн., в тому числі до загального... |
|
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Станом на 01. 01. 2013 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 143286,9 тис грн. Уточнений річний... |
Інформація щодо виконання міського бюджету за 1 півріччя 2013 року Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 102,5 (при плані... |
|
Інформація щодо виконання міського бюджету за 9 місяців 2012 року Виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 99,9 %(при плані надходжень... |
Інформація про виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 100,8 (при плані... |
|
З 1 по 12 квітня 2013 року до загального фонду бюджету міста надійшло... З 1 по 12 квітня 2013 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 4424,8 тис грн або 34,5% плану на місяць,... |
З 14 по 21 червня 2013 року до загального фонду бюджету міста надійшло... З 14 по 21 червня 2013 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 2085,7 тис грн або 16% плану на місяць,... |